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昭通市公安局2019年部门预算公开

作者: 发布时间:2019-04-02 点击数:

监督索引号53060000531200000

 

昭通市公安局部门(单位全称)2019年

预算公开说明

 

目录

 

第一部分 2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门预算绩效管理进展情况

九、其他公开信息

第二部分 2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出预算表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门三公经费预算财政拨款情况表

十、部门三公经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、部门政府性基金收入预算表

十二、部门政府性基金预算支出表

十三、部门国有资本经营收入预算表

十四、部门国有资本经营支出预算表

十五、项目支出绩效目标表(市本级)

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、省对下转移支付绩效目标表

十八、部门政府采购预算表

 

 

昭通市公安局部门2019年部门预算编制

说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

(一)昭通市公安局机关基本职能

1、在市委、市政府和上级公安机关的领导下,研究部署全市公安工作,并指导和督促全市各级公安机关贯彻执行。

2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导报警系统指挥、警务信息系统及应用平台;监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

3、负责警用装备、物资及经费保障机制工作。

4、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作;负责管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督。

5、负责管理出入境以及外国人在昭居留、旅行的有关工作;组织开展国际警务交流与合作。

6、负责组织公安科技研究项目、建设项目的管理、推广、应用和科技学术交流活动;制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范,查处公共信息网络违法犯罪案件。

7、组织开展反恐业务建设,分析、研究反恐斗争的情况信息和形势,提出反恐斗争对策;负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。

8、负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、重特大治安案件、暴力恐怖事件和骚乱;负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件;指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

13、负责公安队伍思想、组织、文化建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部;负责宣传、教育培训工作;负责全市公安机关纪律检查、行政监察、审计监督、警务监督工作。

14、负责公安消防部队业务建设和队伍建设,指挥武警内卫部队执行公安任务;指导市内民航、铁路派出所的业务工作,指导市森林公安局的业务工作。

15、承办昭通市人民政府交办的其他事项。

(二)昭通市人民警察学校概况

昭通市人民警察学校是1983年12月27日经云南省人民政府批准成立的全日制中等专业学,面向昭通市、曲靖市和原东川市招生。1997年3月经(原)昭通行署编制委员会批准升格为正处级机构,2004年10月经昭通市编制委员会批准改制为行政单位,并加挂昭通市人民警察培训学校牌子,实行两块牌子,一个机构。依照2011年7月昭通市人民政府批准的职能:负责全市公安机关民警培训工作,依据相关法律法规组织各类培训,根据工作任务和形势的需要,开展其他培训工作。

(三)昭通市公安后勤服务中心职能:

为昭通市公安局机关提供后勤保障服务,负责昭通市公安局机关涉案财物管理,负责昭通市公安局机关绿化管理及内部安全保卫,负责昭通市公安局机关房屋、水电维修及维护管理,承办昭通市公安局局机关委办的其他事项。

(二)机构设置情况

2019年纳入部门预算编报的单位共3个,分别是昭通市公安局机关、昭通市人民警察学校、昭通市公安局后勤服务中心。

(三)重点工作概述

2019年全市公安工作的总体思路是:在市委、市政府和上级公安机关的领导下,以为全市经济社会“促跨越、奔小康”创造稳定社会治安环境为目标,以党的群众路线教育实践活动为主线,以队伍建设为根本,全面提升履职能力,突出市、县区局和派出所能力建设,升级警务系统建设,完善社会治安防控体系,着力培育警务改革创新意识,奋力开创昭通公安持续跨越发展新局面。

1、扎实认真开展群众路线教育实践活动。全市各级公安机关要按照中央、省委、市委的部署要求,突出公安职业特点,把群众路线教育实践活动与忠诚教育、队伍建设、警风建设、构建和谐警民关系等紧密结合,固牢宗旨意识,永葆忠诚可靠的政治本色,不断提升队伍群众工作能力。

加强党的组织建设,以党建促队建,实现基层党组织全覆盖。加强党的力量建设,充分发挥党组织的先锋堡垒作用。充分发挥党员民警的先锋模范作用,增强队伍攻坚克难能力。

2、进一步推进正规化、规范化、制度化建设。建立健全组织机构、勤务机制、管理方式、监督制约、教育培训等方面的标准规范,强化落实,推动公安工作和队伍建设向标准化、规范化、程序化、制度化、科学化轨道运行,实现指挥畅通、内务规范、工作高效、保障有力。

3、创新民警教育培训方法和举措。以警力无增长而增效为目标,积极探索、大胆实践民警教育培训新理念、新机制、新内容、新方法。突出“战训合一”,创新和推行轮岗交流、随岗培训、网络教学等培训机制。创新培训模式,推广现场教学、案例教学、互动教学等培训方法。

4、建立健全队伍教育、预防、惩处体系。认真落实八项规定、五条禁令、三项纪律,注重从机制体制上巩固深化警纪警风建设成果,健全队伍教育、预防、惩处体系,推进警务监督制度化、规范化、常态化,保证队伍健康发展。落实“一岗双责”,创新示范教育、警示教育和勤政廉政教育方法,推动教育前置。从思想源头、违纪源头、不规范执法源头入手,全面梳理、改进完善警务监督制度,健全问题预防、发现、整改体系。重点整治不作为、乱作为之风,完善配套制度,保障落实,确保党风、警风、作风明显改进。

5、推进警队“正能量”摄取、释放能力建设。推进公安文化载体建设,强化文化育警,不断激发警队“正能量”。加大先进典型选树培育力度,挖掘平凡岗位的不平凡之处,不断累积警队“正能量”。构建多元化宣传平台,将昭通公安忠诚奉献、吃苦耐劳、逆境勇进的特质转化为外在影响力、震撼力和穿透力,全面释放警队“正能量”。

6、实施“爱警护警”工程。构建“政治上关心、工作上爱护、生活上体恤、家庭上照顾”四位一体优待警模式,提升警队凝聚力、战斗力。健全“阳光型”用人机制,深化岗位考查,为民警成长创造良好环境。继续推进从优待警实在化,努力为民警办好事、实事,解决民警后顾之忧。

7、加强三级公安机关能力建设。强化市、县区局和派出所能力建设,构建“专业型作战集群+职能型维护稳定+综合型战斗实体”治安复合治理体系。继续实施“人才兴警”战略,推进市局各警种专业化建设,培育“人才集群”,提升攻坚克难能力。加强县区局职能化建设,增强复杂局势驾驭能力,提升社会维稳和治安治理水平。坚持“四站”建设和推进民本警务工作不动摇,切实把派出所建设成亲民、爱民、管理、防范、打击的综合性战斗实体。

8、升级警务系统。一以贯之地深化警务系统建设,不断赋予新内涵,增强统领作用。升级警务机制,警务系统抓、系统抓警务,推动警务系统建设纵横扩展。深度整合,深挖潜能,不断提升系统警务水平,推动警务系统化管理有机发展,确保社会维稳能力和治安治理水平再上台阶。

9、增强矛盾冲突减震、缓释、化解能力。强化底线思维,完善矛盾纠纷排查化解机制,最大努力防止突发性极端治安事件、重大群体性事件的发生,发挥“缓释器”作用。加强维稳应急处突力量建设,强化力量保障。

10、提升非典型性治安问题应对处置能力。立足公安职能,依法公正、理性分析、智慧应对、稳妥处置非典型性治安问题。加强应对处置预案建设,细化响应层级和处置措施,提升快速反应能力,维护正常社会秩序。积极参谋决策,强化横向沟通,防止非典型性治安问题升级演变成为危及稳定的群体性事件。

11、建设立体化社会治安综合体系,实现打防管控服无缝对接。加强社会治安防控体系建设,实施“立体化”布警,实现打、防、管、控、服无缝对接。整合研判力量,推动各类信息系统互联互通、高度共享,强化扁平指挥,确保警力随着警情动,提升现场捕获率和防范精准度。建立打防同步推进机制,推动破案打击、防范管理等不同作战单元互动、互补,提升警务效能。以打促防、以防促建,整合社会资源,推进视频监控建设,提升技防水平。拓展岗、亭、卡、哨职能,积极服务群众,提升群众满意率。

12、提升警务战术素质。立足各级公安机关、各警种职能要求,强化战术意识,提升职业素养。加强职业技能和实战训练,提升民警履行岗位职责能力。规范执法行为,改进执法方式,提高执法艺术,努力实现执法法律效果、社会效果与政治效果的统一。推进警种专业建设,增强情报收集研判能力、破案攻坚能力、源头防范能力,丰富作战技法,严密防范和严厉打击命案犯罪、涉黑涉恶、“两抢一盗”、制假贩假等危及民生安全、影响公众安全感的犯罪活动。

13、提升公安信息化深度应用水平。推动公安信息化由建设为主向以实战应用为主转变,提高深度应用能力,实现信息化建设成果最大转化。加强科技强警示范建设,建立激励机制,培育一批科技应用典范,引领和带动公安信息化深入发展。

14、深入推进禁毒人民战争。准确把握外流贩毒突出、吸毒人员存量不减等毒情形势,充分调动强制戒毒、社区戒毒、社区康复等手段,减少社会涉毒因素,培育禁吸戒毒“昭通模式”。出经验、创特色、建品牌,认真分析毒品犯罪特点规律,强化打零收戒,战略布局好我市毒品通道各卡口、哨点,严堵严查,最大限度减少毒品流入流出,严打毒品犯罪。

15、提升公安行政管理创新能力。推动道路交通安全管理、消防安全管理、危爆物品管理等公安行政管理创新,结合我市经济发展形势要求、需要,加强安全隐患检查、排查和治理力度,最大限度把安全隐患剿灭在事故发生之前。

16、加强公安基层基础建设。以“210”工程为抓手,不断夯实公安基层基础。全力推进公安基础设施建设,解决县区局、派出所无房、借房、危房问题。严格落实“两所”建设标准,加大看守所、拘留所迁建改造力度,确保羁押场所安全。巩固执法办案功能区改造建设成果,持续推进执法执勤、应急处突等装备建设,提升执法执勤安全系数。

17、推进协警、辅警队伍建设,提升规范管理水平。加强协警、辅警队伍建设,确保协警、辅警在社会维稳、行政管理、治安防范等治安治理工作中发挥应有的重要作用。进一步加强协警、辅警力量建设,积极探索、大胆实践规范管理、科学使用的方法举措。建立健全招录聘用、教育培训、科学考核等管理机制,推动协警、辅警队伍可持续发展,使之成为保障社会稳定、促进经济发展的重要组成力量。

    18全警参与坚持有黑扫黑、有恶除恶、有乱治乱。建立健全涉黑涉恶线索发现移交、监管漏,做到执行执法与刑事司法紧密衔接,实现打击与防范、治标与治本有机统一,多角度、多层次、滚动式开展扫黑除恶宣传,加大对黑恶势力犯罪打击力度,进一步弘扬正气、汇聚正能量,营造良好社会氛围。

昭通警校是1983年12月27日经云南省人民政府批准成立的全日制中等专业学,面向昭通市、曲靖市和原东川市招生。1997年3月经(原)昭通行署编制委员会批准升格为正处级机构,2004年10月经昭通市编制委员会批准改制为行政单位,并加挂昭通市人民警察培训学校牌子,实行两块牌子,一个机构。依照2011年7月昭通市人民政府批准的职能:负责全市公安机关民警培训工作,依据相关法律法规组织各类培训,根据工作任务和形势的需要,开展其他培训工作。

昭通市公安局后勤服务中心2019年工作要点:昭通市公安局机关2019年涉案财物管理;昭通市公安局机关绿化管理及内部安全保卫;昭通市公安局机关房屋、水电维修、维护管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个;参公管理事业单位1个;非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

昭通市公安局本级在职人员编制450人,其中:行政编制450人,事业编制0人。在职实有450人,其中: 财政全供养450人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员 8人,其中: 离休1人,退休 7人。

昭通警校在职人员编制45人,其中:行政编制45人,事业编制0人。在职实有42人,其中: 财政全供养42人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

昭通警校离退休人员 27人,其中: 离休0人,退休 27人。

昭通市公安局后勤服务中心在职人员编制24人,其中:行政编制0人,事业编制24人。在职实有21人,其中: 财政全供养21人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

车辆编制72辆,实有车辆72辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入15715.59万元,其中:一般公共预算15715.59万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转2154.5万元。。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 15715.59万元,其中:本年收入13561.09万元,上年结转收入2154.5万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款15715.59万元(本级财力10196.09万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出15715.59万元。本级财力安排支出 10196.09万元,其中,基本支出10364.31万元,项目支出5351.28万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于“公共安全-公安”支出,反映政府在维护公共安全方面用于公安的支出;“社会和就业支出-行政单位离退休”支出,反映离退休人员的支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组(其中:基本支出10364.31万元,项目支出5351.28万元)。

工资福利支出7806.60万元(其中:基本支出7396.01万元,项目支出410.59万元)。

商品和服务支出6389.37万元(其中:基本支出2314.6万元,项目支出4074.76万元)。

对个人和家庭的补助336.11万元(其中:项目支出15.92万元)。

资本性支出1183.5万元(其中:项目支出850万元)。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0万元,主要用于无。

(二)与中央配套事项

功能科目分组,主要用于……无。

三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,主要用于……无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,昭通市公安局编制了政府采购预算,共涉及采购项目14个,采购预算资金930.5万元。其中:采购采购执法执勤用车项目320万元,其他办公设备及专用设备610.5万元。.

七、预算收支增减变化情况说明

(一)部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

一是2019年昭通市公安局部门(含机关及下属单位) “三公”经费财政拨款预算安排508.54万元,比2018年预算369.74万元增加138.8万元,增加37%,增加原因是2019年急需更替一批老旧执勤执法用车。其中:因公出国(境)经费0万元,比2018年预算0万元减少0万元,下降0%,减少原因是无;公务接待费15.6万元,比2018年预算16万元减少.04万元,下降2.5%,减少原因是减少不必要的接待,降低接待标准。;公务用车运行维护及购置费X万元(公务用车运行维护费172.94万元,比2018年预算353.74万元减少180.8万元,下降51.11%,减少原因是划拨了一部分运行维护费到公务用车购置费用更替老旧执勤执法用车;公务用车购置320万元,比2018年预算0万元增加了320万元,增加100%,增加原因是2019年急需更替一批老旧执勤执法用车),比2018年预算14181.98万元增加1534.5万元,增长10%,增加的主要原因是人员经费增资等。 二是昭通市公安局部门2019年“三公”经费预算未实现 “只减不增”。主要增加原因是 2019年急需更替一批老旧执勤执法用车。 

(二)2019年本级财力安排的基本支出9132.39万元,较2018年9298.06万元减少165.67万元。主要用于人员经费开支和机关运行费用减少的主要原因压缩成本厉行节约。

(三)2019年本级财力安排的项目支出1063.7万元,较2018年1028万元增加35.7万元。主要用于执法办案,增加的主要原因是破案成本提高。

八、部门重点绩效评价结果等预算绩效管理进展情况

昭通市公安局单位将绩效管理贯穿于项目实施的全过程。按照“谁使用、谁负责”的原则,及时对资金进行分解细化,根据市财政局相关通知要求,组织开展绩效目标编制、绩效跟踪、绩效自评等工作。同时,预决算公开有关规定,除涉密内容外,将绩效管理信息向社会公开,接受社会监督。…

按照昭通市财政局预算绩效管理工作部署,部门2018年对所有申报预算的项目绩效目标严格审核,年末预算绩效项目自评100%全覆盖,包含一级项目8个,二级项目0个,涉及财政资金约0.19亿元。部门选定的重点绩效评价项目1个,评价金额0.1亿元。

2019年,昭通市公安局部门12项目绩效目标全覆盖,涉及一般公共预算拨款4450.5万元,政府性基金预算拨款0万元;以部门为主体开展的重点绩效评价项目1个,涉及一般公共预算拨款159万元。昭通市公安局部门将继续推进预算绩效管理,严把目标申报质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况监控,深入推进重点项目绩效评价,做好绩效评价结果应用,在系统内树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

(一)专业性较强的名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指昭通市财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入外的收入。主要是省公安厅拨入我校的警衔晋升培训补助收入、昭通市财政局拨入我校的培训返还收入收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务务的各项资金。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 - 20 - 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

(二)机关运行经费执行情况说明

2019年昭通市公安局部门,2019年机关运行经费财政拨款预算10364.31万元,较2018年预算增加1066.25万元,增加11%。主要是人员经费增加,主要用于人员工资福利支出等方面。

(三)国有资产占用情况

截至2019年(上年)12月31日,部门资产总额36452.65万元,其中,流动资产11201.19万元,固定资产24915.46万元(汽车2730.92万元,其他固定资产22184.54万元…),对外投资及有价证券0万元,在建工程336万元,无形资产0万元,其他资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加2084.8万元,其中固定资产增加2682.3万元。增加的主要原因是固定资产专用设备购置。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

昭通市公安局2019年附件1.部门预算公开情况表(定)20190402010629857.xlsx

监督索引号53060000531200111