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昭通市公安局预算公开情况表(昭通市公安局2018年部门预算编制)

作者: 发布时间:2018-09-11 点击数:

   昭通市公安局预算公开情况表(昭通市公安局2018年部门预算编制)

   

   

   

  6-1部门财务收支预算总表

  单位名称:昭通市公安局

   

   

  单位:万元

  收        入

  支        出

  项      目

  2018年预算数

  项目(按功能分类)

  2018年预算数

  一、一般公共预算拨款

  10,326.07

  一、一般公共服务支出

   

  二、政府性基金预算拨款

   

  二、外交支出

   

  三、国有资本经营预算收入

   

  三、国防支出

   

  四、事业收入

   

  四、公共安全支出

  12,977.65

  五、事业单位经营收入

   

  五、教育支出

  900.79

  六、其他收入

   

  六、科学技术支出

   

  七、上年结转

  2,739.35

  七、文化体育与传媒支出

   

  八、上级补助

  1,115.67

  八、社会保障和就业支出

  302.65

   

   

  九、医疗卫生与计划生育支出

   

   

   

  十、节能环保支出

   

   

   

  十一、城乡社区支出

   

   

   

  十二、农林水支出

   

   

   

  十三、交通运输支出

   

   

   

  十四、资源勘探信息等支出

   

   

   

  十五、商业服务业等支出

   

   

   

  十六、金融支出

   

   

   

  十七、援助其他地区支出

   

   

   

  十八、国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九、住房保障支出

   

   

   

  二十、粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一、预备费

   

   

   

  二十二、其他支出

   

  收 入 总 计

  14,181.09

  支 出 总 计

  14,181.09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-2 部门收入总表

  单位:万元

  科目

  合计

  一般公共预
算拨款收入

  政府性基金
预算拨款收入

  国有资本经营预算拨款收入

  事业收入

  事业单位
经营收入

  其他
收入

  科目编码

  科目名称

   

  昭通市公安局本级

   

  13010.59

   

   

   

   

   

  204

    公共安全支出

   

  12780.51

   

   

   

   

   

  20402

      公安

   

  12780.51

   

   

   

   

   

  2040201

  行政运行

   

  8,063.84

   

   

   

   

   

  2040201

  行政运行

   

  590.00

   

   

   

   

   

  2040201

  行政运行

   

  2.09

   

   

   

   

   

  2040204

  治安管理

   

  159.00

   

   

   

   

   

  2040205

  国内安全保卫

   

  5.00

   

   

   

   

   

  2040206

  刑事侦查

   

  82.91

   

   

   

   

   

  2040208

  出入境管理

   

  89.00

   

   

   

   

   

  2040211

  禁毒管理

   

  400.30

   

   

   

   

   

  2040211

  禁毒管理

   

  94.00

   

   

   

   

   

  2040211

  禁毒管理

   

  1,020.00

   

   

   

   

   

  2040211

  禁毒管理

   

  6.45

   

   

   

   

   

  2040217

  拘押收教场所管理

   

  13.93

   

   

   

   

   

  2040217

  拘押收教场所管理

   

  230.00

   

   

   

   

   

  2040219

  信息化建设

   

  10.00

   

   

   

   

   

  2040219

  信息化建设

   

  2,000.00

   

   

   

   

   

  2040299

  其他公安支出

   

  3.00

   

   

   

   

   

  2040299

  其他公安支出

   

  6.00

   

   

   

   

   

  2040299

  其他公安支出

   

  5.00

   

   

   

   

   

  208

  社会保障和就业支出

   

  230.08

   

   

   

   

   

  20805

  行政事业单位离退休

   

  230.08

   

   

   

   

   

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

   

  230.08

   

   

   

   

   

   

  昭通市警察学校

   

  962.60

   

   

   

   

   

  205

    教育支出

   

  734.44

   

   

   

   

   

  20503

      职业教育

   

  734.44

   

   

   

   

   

  2050302

        中专教育

   

  734.44

   

   

   

   

   

  208

    社会保障和就业支出

   

  61.81

   

   

   

   

   

  20805

      行政事业单位离退休

   

  61.81

   

   

   

   

   

  2080501

        事业单位离退休

   

  61.81

   

   

   

   

   

  205

  教育

   

  166.35

   

   

   

   

   

  20503

  职业教育

   

  166.35

   

   

   

   

   

  2050302

  中专教育

   

  166.35

   

   

   

   

   

   

  昭通市公安局后勤服务中心

   

  207.9

   

   

   

   

   

  204

    公共安全支出

   

  197.14

   

   

   

   

   

  20402

      公安

   

  197.14

   

   

   

   

   

  2040203

        机关服务

   

  197.14

   

   

   

   

   

  208

    社会保障和就业支出

   

  10.76

   

   

   

   

   

  20805

      行政事业单位离退休

   

  10.76

   

   

   

   

   

  2080502

        事业单位离退休

   

  10.76

   

   

   

   

   

   

  合    计

   

  14181.09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-3   部门支出总表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  合计

  基本支出

  项目支出

   

  昭通市公安局本级

  13010.59

  8,293.92

  4,716.67

  204

    公共安全支出

  12780.51

  8,063.84

  4716.67

  20402

      公安

  12780.51

  8,063.84

  4716.67

  2040201

  行政运行

  8063.84

  8,063.84

   

  2040201

  行政运行

  590

   

  590.00

  2040201

  行政运行

  2.08868

   

  2.09

  2040204

  治安管理

  159

   

  159.00

  2040205

  国内安全保卫

  5

   

  5.00

  2040206

  刑事侦查

  82.9095

   

  82.91

  2040208

  出入境管理

  89

   

  89.00

  2040211

  禁毒管理

  400.29527

   

  400.30

  2040211

  禁毒管理

  94

   

  94.00

  2040211

  禁毒管理

  1020

   

  1,020.00

  2040211

  禁毒管理

  6.448824

   

  6.45

  2040217

  拘押收教场所管理

  13.9268

   

  13.93

  2040217

  拘押收教场所管理

  230

   

  230.00

  2040219

  信息化建设

  10

   

  10.00

  2040219

  信息化建设

  2000

   

  2,000.00

  2040299

  其他公安支出

  3

   

  3.00

  2040299

  其他公安支出

  6

   

  6.00

  2040299

  其他公安支出

  5

   

  5.00

  208

  社会保障和就业支出

  230.08

  230.08

   

  20805

  行政事业单位离退休

  230.08

  230.08

   

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

  230.08

  230.08

   

   

  昭通市警察学校

  962.6

  796.25

  166.35

  205

    教育支出

  734.44

  568.09

  166.35

  20503

      职业教育

  734.44

  568.09

  166.35

  2050302

        中专教育

  734.44

  568.09

  166.35

  208

    社会保障和就业支出

  61.81

  61.81

   

  20805

      行政事业单位离退休

  61.81

  61.81

   

  2080501

        事业单位离退休

  61.81

  61.81

   

  205

  教育

  166.35

  166.35

   

  20503

  职业教育

  166.35

  166.35

   

  2050302

  中专教育

  166.35

  166.35

   

   

  昭通市公安局后勤服务中心

  207.9

  207.9

  0

  204

    公共安全支出

  197.14

  197.14

   

  20402

      公安

  197.14

  197.14

   

  2040203

        机关服务

  197.14

  197.14

   

  208

    社会保障和就业支出

  10.76

  10.76

   

  20805

      行政事业单位离退休

  10.76

  10.76

   

  2080502

        事业单位离退休

  10.76

  10.76

   

   

  合    计

  14181.09

  9298.07

  4883.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-4部门财政拨款收支预算总表

  单位名称:昭通市公安局

   

   

  单位:万元

  收        入

  支        出

  项      目

  2018年预算数

  支出功能分类科目

  2018年预算数

  一、本年收入

   

  一.一般公共服务支出

   

  (一)一般公共预算拨款

  10,326.07

  二.外交支出

   

    1、本级财力

   

  三.国防支出

   

    2、专项收入

   

  四.公共安全支出

  12,977.65

    3、执法办案补助

   

  五.教育支出

  900.79

    4、收费成本补偿

   

  六.科学技术支出

   

    5、财政专户管理的收入

   

  七.文化体育与传媒支出

   

    6、国有资源(资产)有偿使用收入

   

  八.社会保障和就业支出

  302.65

    7、上级补助

  1,115.67

  九.医疗卫生与计划生育支出

   

    8、上年结转

  2,739.35

  十.节能环保支出

   

  (二)政府性基金拨款

   

  十一.城乡社区支出

   

    1、本级预算安排

   

  十二.农林水支出

   

    2、上级补助

   

  十三.交通运输支出

   

    3、上年结转

   

  十四.资源勘探信息等支出

   

  (三)国有资本经营预算收入

   

  十五.商业服务业等支出

   

    1、本级预算安排

   

  十六.金融支出

   

    2、上级补助

   

  十七.援助其他地区支出

   

    3、上年结转

   

  十八.国土海洋气象等支出

   

   

   

  十九.住房保障支出

   

   

   

  二十.粮油物资储备支出

   

   

   

  二十一.预备费

   

   

   

  二十二.其他支出

   

  收 入 总 计

  14,181.09

  支 出 总 计

  14,181.09

   

   

   

   

   

   

   

  6-5  部门一般公共预算支出表

  单位:万元

  功能分类科目

  2018年预算数

  科目编码

  项目名称

  年初预算数

  小计

  基本支出

  项目支出

   

  昭通市公安局本级

  13010.59

  8,293.92

  4,716.67

  204

    公共安全支出

  12780.51

  8,063.84

  4716.67

  20402

      公安

  12780.51

  8,063.84

  4716.67

  2040201

  行政运行

  8063.84

  8,063.84

   

  2040201

  行政运行

  590

   

  590.00

  2040201

  行政运行

  2.08868

   

  2.09

  2040204

  治安管理

  159

   

  159.00

  2040205

  国内安全保卫

  5

   

  5.00

  2040206

  刑事侦查

  82.9095

   

  82.91

  2040208

  出入境管理

  89

   

  89.00

  2040211

  禁毒管理

  400.29527

   

  400.30

  2040211

  禁毒管理

  94

   

  94.00

  2040211

  禁毒管理

  1020

   

  1,020.00

  2040211

  禁毒管理

  6.448824

   

  6.45

  2040217

  拘押收教场所管理

  13.9268

   

  13.93

  2040217

  拘押收教场所管理

  230

   

  230.00

  2040219

  信息化建设

  10

   

  10.00

  2040219

  信息化建设

  2000

   

  2,000.00

  2040299

  其他公安支出

  3

   

  3.00

  2040299

  其他公安支出

  6

   

  6.00

  2040299

  其他公安支出

  5

   

  5.00

  208

  社会保障和就业支出

  230.08

  230.08

   

  20805

  行政事业单位离退休

  230.08

  230.08

   

  2080501

   归口管理的行政单位离退休

  230.08

  230.08

   

   

  昭通市警察学校

  962.6

  796.25

  166.35

  205

    教育支出

  734.44

  568.09

  166.35

  20503

      职业教育

  734.44

  568.09

  166.35

  2050302

        中专教育

  734.44

  568.09

  166.35

  208

    社会保障和就业支出

  61.81

  61.81

   

  20805

      行政事业单位离退休

  61.81

  61.81

   

  2080501

        事业单位离退休

  61.81

  61.81

   

  205

  教育

  166.35

  166.35

   

  20503

  职业教育

  166.35

  166.35

   

  2050302

  中专教育

  166.35

  166.35

   

   

  昭通市公安局后勤服务中心

  207.9

  207.9

  0

  204

    公共安全支出

  197.14

  197.14

   

  20402

      公安

  197.14

  197.14

   

  2040203

        机关服务

  197.14

  197.14

   

  208

    社会保障和就业支出

  10.76

  10.76

   

  20805

      行政事业单位离退休

  10.76

  10.76

   

  2080502

        事业单位离退休

  10.76

  10.76

   

   

  合    计

  14181.09

  9298.07

  4883.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-6  部门基本支出预算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  部门预算经济科目编码

  单位、部门预算经济科目名称

  资金来源

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  总计

  财政拨款

  单位自筹

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  类

  款

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  小计

  本级财力

  专项收入

  执法办案
补助

  收费成本
补偿

  财政专户管理的收入

  国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿

  其他非税收入

  上级补助

  上年结转

  小计

  本级预算安排

  上级补助

  上年结转

  小计

  本级预算安排

  上级补助

  上年结转

  小计

  事业收入

  事业单位
经营收入

  其他收入

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位名称昭通市公安局

  8,293.93

  8,293.93

  8,293.93

  8,293.93

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  301

   

    工资福利支出

  6,016.85

  6,016.85

  6,016.85

  6,016.85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      基本工资

  1,509.67

  1,509.67

  1,509.67

  1,509.67

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      津贴补贴

  4,381.37

  4,381.37

  4,381.37

  4,381.37

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

      奖金

  125.81

  125.81

  125.81

  125.81

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  302

   

    商品和服务支出

  1,947.70

  1,947.70

  1,947.70

  1,947.70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      办公费

  123.52

  123.52

  123.52

  123.52

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      印刷费

  3.90

  3.90

  3.90

  3.90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

      水费

  24.00

  24.00

  24.00

  24.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

      电费

  125.00

  125.00

  125.00

  125.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

      邮电费

  58.00

  58.00

  58.00

  58.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09

      物业管理费

  75.00

  75.00

  75.00

  75.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

      差旅费

  100.00

  100.00

  100.00

  100.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

      维修(护)费

  70.00

  70.00

  70.00

  70.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

      租赁费

  5.00

  5.00

  5.00

  5.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

      会议费

  24.15

  24.15

  24.15

  24.15

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

      培训费

  40.00

  40.00

  40.00

  40.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

      公务接待费

  13.70

  13.70

  13.70

  13.70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  24

      被装购置费

  5.00

  5.00

  5.00

  5.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  26

      劳务费

  70.00

  70.00

  70.00

  70.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28

      工会经费

  70.22

  70.22

  70.22

  70.22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29

      福利费

  70.22

  70.22

  70.22

  70.22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31

      公务用车运行维护费

  338.67

  338.67

  338.67

  338.67

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39

      其他交通费用

  471.66

  471.66

  471.66

  471.66

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        公务交通补贴

  430.74

  430.74

  430.74

  430.74

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        其他交通费用

  40.92

  40.92

  40.92

  40.92

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

      其他商品和服务支出

  259.68

  259.68

  259.68

  259.68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  303

   

    对个人和家庭的补助

  289.38

  289.38

  289.38

  289.38

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      离休费

  11.81

  11.81

  11.81

  11.81

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      退休费

  214.76

  214.76

  214.76

  214.76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09

      奖励金

  60.00

  60.00

  60.00

  60.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

      其他对个人和家庭的补助

  2.82

  2.82

  2.82

  2.82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  310

   

    资本性支出

  40.00

  40.00

  40.00

  40.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      办公设备购置

  40.00

  40.00

  40.00

  40.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  昭通市人民警察学校

  796.25

  796.25

  796.25

  796.25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  301

   

    工资福利支出

  577.32

  577.32

  577.32

  577.32

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      基本工资

  156.86

  156.86

  156.86

  156.86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      津贴补贴

  408.02

  408.02

  408.02

  408.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

      奖金

  12.44

  12.44

  12.44

  12.44

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  302

   

    商品和服务支出

  157.47

  157.47

  157.47

  157.47

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      办公费

  19.04

  19.04

  19.04

  19.04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

      手续费

  0.20

  0.20

  0.20

  0.20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

      水费

  5.00

  5.00

  5.00

  5.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

      电费

  17.00

  17.00

  17.00

  17.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

      邮电费

  7.00

  7.00

  7.00

  7.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

      差旅费

  6.00

  6.00

  6.00

  6.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

      维修(护)费

  12.00

  12.00

  12.00

  12.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

      培训费

  13.00

  13.00

  13.00

  13.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

      公务接待费

  1.00

  1.00

  1.00

  1.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  26

      劳务费

  15.76

  15.76

  15.76

  15.76

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28

      工会经费

  6.82

  6.82

  6.82

  6.82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29

      福利费

  6.82

  6.82

  6.82

  6.82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31

      公务用车运行维护费

  4.28

  4.28

  4.28

  4.28

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39

      其他交通费用

  43.56

  43.56

  43.56

  43.56

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        公务交通补贴

  39.78

  39.78

  39.78

  39.78

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

        其他交通费用

  3.78

  3.78

  3.78

  3.78

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  303

   

    对个人和家庭的补助

  61.46

  61.46

  61.46

  61.46

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      退休费

  60.77

  60.77

  60.77

  60.77

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

      生活补助

  0.69

  0.69

  0.69

  0.69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  昭通市公安局后勤服务中心

  207.90

  207.90

  207.90

  207.90

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  301

   

    工资福利支出

  174.03

  174.03

  174.03

  174.03

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      基本工资

  53.01

  53.01

  53.01

  53.01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      津贴补贴

  84.06

  84.06

  84.06

  84.06

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

      奖金

  4.42

  4.42

  4.42

  4.42

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

      绩效工资

  32.54

  32.54

  32.54

  32.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  302

   

    商品和服务支出

  22.61

  22.61

  22.61

  22.61

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

      办公费

  1.29

  1.29

  1.29

  1.29

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

      差旅费

  9.80

  9.80

  9.80

  9.80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

      维修(护)费

  5.50

  5.50

  5.50

  5.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

      培训费

  2.00

  2.00

  2.00

  2.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28

      工会经费

  2.01

  2.01

  2.01

  2.01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29

      福利费

  2.01

  2.01

  2.01

  2.01

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  303

   

    对个人和家庭的补助

  11.25

  11.25

  11.25

  11.25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

      退休费

  10.56

  10.56

  10.56

  10.56

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

      其他对个人和家庭的补助

  0.69

  0.69

  0.69

  0.69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-7 部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位名称:昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  支        出

  支        出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  政府预算支出经济分类科目

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  部门预算支出经济分类科目

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  类

  款

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  类

  款

  科目名称

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

  小计

  基本支出

  项目支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  501

   

  机关工资福利支出

  7,233.16

  6,594.16

  639.00

   

   

   

   

   

   

  301

   

  工资福利支出

  7,407.20

  6,768.20

  639.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  工资奖金津补贴

  7,233.16

  6,594.16

  639.00

   

   

   

   

   

   

   

  01

  基本工资

  1,719.54

  1,719.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  社会保障缴费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  津贴补贴

  5,512.44

  4,873.44

  639.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  住房公积金

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  奖金

  142.66

  142.66

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他工资福利支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  伙食补助费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  502

   

  机关商品和服务支出

  3,682.84

  2,105.17

  1,577.67

   

   

   

   

   

   

   

  07

  绩效工资

  32.54

  32.54

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  办公经费

  1,451.64

  1,237.94

  213.70

   

   

   

   

   

   

   

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  会议费

  29.15

  24.15

  5.00

   

   

   

   

   

   

   

  09

  职业年金缴费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  培训费

  88.00

  53.00

  35.00

   

   

   

   

   

   

   

  10

  职工基本医疗保险缴费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  专用材料购置费

  6.00

  5.00

  1.00

   

   

   

   

   

   

   

  11

  公务员医疗补助缴费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  委托业务费

  779.86

  85.76

  694.10

   

   

   

   

   

   

   

  12

  其他社会保障缴费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  公务接待费

  14.70

  14.70

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  住房公积金

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  因公出国(境)费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  医疗费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  公务用车运行维护费

  353.74

  342.94

  10.80

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他工资福利支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09

  维修(护)费

  102.60

  82.00

  20.60

   

   

   

   

   

   

  302

   

  商品和服务支出

  3,705.45

  2,127.78

  1,577.67

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他商品和服务支出

  857.15

  259.68

  597.48

   

   

   

   

   

   

   

  01

  办公费

  200.53

  143.85

  56.68

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  503

   

  机关资本性支出(一)

  2,247.00

  40.00

  2,207.00

   

   

   

   

   

   

   

  02

  印刷费

  6.40

  3.90

  2.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  房屋建筑物构建

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  咨询费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  基础设施建设

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  手续费

  0.20

  0.20

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  公务用车购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  水费

  29.00

  29.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  土地征迁补偿和安置支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  电费

  142.00

  142.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  设备购置

  1,747.00

  40.00

  1,707.00

   

   

   

   

   

   

   

  07

  邮电费

  65.25

  65.00

  0.25

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  大型修缮

  500.00

   

  500.00

   

   

   

   

   

   

   

  08

  取暖费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他资本性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09

  物业管理费

  75.00

  75.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  504

   

  机关资本性支出(二)

  336.00

   

  336.00

   

   

   

   

   

   

   

  11

  差旅费

  269.57

  115.80

  153.77

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  房屋建筑物构建

  336.00

   

  336.00

   

   

   

   

   

   

   

  12

  因公出国(境)费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  基础设施建设

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  维修(护)费

  108.10

  87.50

  20.60

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  公务用车购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  14

  租赁费

  5.50

  5.00

  0.50

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  设备购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  15

  会议费

  29.15

  24.15

  5.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  大型修缮

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  16

  培训费

  90.00

  55.00

  35.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他资本性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  17

  公务接待费

  14.70

  14.70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  505

   

  对事业单位经常性补助

  196.65

  196.65

   

   

   

   

   

   

   

   

  18

  专用材料费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  工资福利支出

  174.03

  174.03

   

   

   

   

   

   

   

   

  24

  被装购置费

  6.00

  5.00

  1.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  商品和服务支出

  22.61

  22.61

   

   

   

   

   

   

   

   

  25

  专用燃料费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他对事业单位补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  26

  劳务费

  779.86

  85.76

  694.10

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  506

   

  对事业单位资本性补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  27

  委托业务费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  资本性支出(一)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  28

  工会经费

  79.04

  79.04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  资本性支出(二)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  29

  福利费

  79.04

  79.04

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  507

   

  对企业补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  31

  公务用车运行维护费

  353.74

  342.94

  10.80

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  费用补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  39

  其他交通费用

  515.22

  515.22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  利息补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  40

  税金及附加费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他对企业补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他商品和服务支出

  857.15

  259.68

  597.48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  508

   

  对企业资本性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  303

   

  对个人和家庭的补助

  485.44

  362.09

  123.35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  对企业资本性支出(一)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  离休费

  11.81

  11.81

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  对企业资本性支出(二)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  退休费

  286.09

  286.09

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  509

   

  对个人和家庭的补助

  485.44

  362.09

  123.35

   

   

   

   

   

   

   

  03

  退职(役)费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  社会福利和救助

  66.69

  60.69

  6.00

   

   

   

   

   

   

   

  04

  抚恤金

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  助学金

  117.35

   

  117.35

   

   

   

   

   

   

   

  05

  生活补助

  0.69

  0.69

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  个人农业生产补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  救济费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  离退休费

  297.89

  297.89

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  医疗费补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他对个人和家庭补助

  3.51

  3.51

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  助学金

  117.35

   

  117.35

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  510

   

  对社会保障基金补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09

  奖励金

  66.00

  60.00

  6.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  对社会保险基金补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  个人农业生产补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  补充全国社会保障基金

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他对个人和家庭的补助

  3.51

  3.51

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  511

   

  债务利息及费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  307

   

  债务利息及费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  国内债务付息

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  国内债务付息

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  国外债务付息

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  国外债务付息

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  国内债务发行费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  国内债务发行费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  国外债务发行费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  国外债务发行费用

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  512

   

  债务还本支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  309

   

  资本性支出(基本建设)

  336.00

   

  336.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  国内债务还本

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  房屋建筑物购建

  336.00

   

  336.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  国外债务还本

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  办公设备购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  513

   

  转移性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  专用设备购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  上下级政府间转移性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  基础设施建设

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  援助其他地区支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  大型修缮

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  债务转贷

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  信息网络及软件购置更新

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  调出资金

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  物资储备

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  514

   

  预备费及预留

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  公务用车购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  预备费

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  其他交通工具购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  预留

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

  文物和陈列品购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  599

   

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22

  无形资产购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  赠与

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他基本建设支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  国家赔偿费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  310

   

  资本性支出

  2,247.00

  40.00

  2,207.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  房屋建筑物购建

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  办公设备购置

  48.00

  40.00

  8.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  专用设备购置

  1,699.00

   

  1,699.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  基础设施建设

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  大型修缮

  500.00

   

  500.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  信息网络及软件购置更新

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  物资储备

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  09

  土地补偿

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  10

  安置补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11

  地上附着物和青苗补偿

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12

  拆迁补偿

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  13

  公务用车购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  19

  其他交通工具购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  21

  文物和陈列品购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  22

  无形资产购置

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他资本性支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  311

   

  对企业补助(基本建设)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  资本金注入

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他对企业补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  312

   

  对企业补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  01

  资本金注入

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  政府投资基金股权投资

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  04

  费用补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  05

  利息补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他对企业补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  313

   

  对社会保障基金补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  02

  对社会保险基金补助

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  03

  补充全国社会保障基金

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  399

   

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  06

  赠与

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  07

  国家赔偿费用支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  08

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  99

  其他支出

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  支  出  总  计

  14,181.09

  9,298.07

  4,883.02

   

   

   

   

   

   

   

   

  支  出  总  计

  14,181.09

  9,298.07

  4,883.02

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-8 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  部门:昭通市公安局

   

   

   

  单位:万元

   

   

   

  项目

  本年年初预算数

  上年年初预算数

  本年预算比上年增减情况

   

   

   

  增减额

  增减幅度

   

   

   

  合计

  368.48

  391.26

  22.78

  -9.50%

   

   

   

  1.因公出国(境)费

  0

  0

  0

  0.00%

   

   

   

  2.公务接待费

  14.7

  17

  2.3

  -13.52%

   

   

   

  3.公务用车购置及运行

  353.78

  374.26

  20.48

  -5.47%

   

   

   

  其中:(1)公务用车购置费

   

   

   

   

   

   

   

        (2)公务用车运行费

  353.78

  374.26

  20.48

  -5.47%

   

   

   

  注:                                                                                                                               一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。                               
二、“三公”经费增减变化原因说明:   ......

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-9部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

  编制单位:昭通市公安局

   

   

   

   

  单位:万元

  项目

  “三公”经费支出

  因公出国(境)支出

  公务用车购置及运行维护费支出

  公务接待费支出

  支出功能分类科目编码

  科目名称

  合计

  小计

  小计

  公务用车购置

  公务用车运行维护费

  小计

  类

  款

  项

  栏次

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  合计

  368.48

  0.00

  0.00

  0.00

  353.78

  14.70

  2040201

  行政运行

  352.40

  0.00

   

   

  338.70

  13.70

  2040208

  出入境管理

  0.80

   

   

   

  0.80

   

  2040211

  禁毒管理

  10.00

   

   

   

  10.00

   

  2050302

  中专教育

  5.28

  0.00

   

   

  4.28

  1.00

   

   

   

   

   

   

   

   

  注:“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

   

   

  6-10部门政府性基金收入预算表

   

   

   

   

   

   

   单位:万元

  科目编码

  科目名称

  上年快报数

  本年预算数

  预算数为上年快报数的%

  上年结转收入

  本年可安排资金数

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   

   

   

   

   

   

  注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-11 部门政府性基金预算支出表

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年政府性基金预算财政拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   

   

   

  注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。

   

   

   

   

   

   

  6-12 部门国有资本经营收入预算表

   

   

   

   

      单位:万元

  科目编码

  科目名称

  上年快报数

  本年预算数

  本年预算数比上年快报数增幅

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   

   

   

   

  注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。

   

   

   

   

   

   

  6-13 部门国有资本经营支出预算表

   

   

   

   

  单位:万元

  科目编码

  科目名称

  本年国有资本经营预算财政拨款支出

  合计

  基本支出

  项目支出

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

  无(预算未安排资金)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  合计

   

   

   

   

  注:没有数据的请在表格里填“无”,并进行文字说明。

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-14项目支出绩效目标表(市本级)

  单位名称:昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位名称、项目名称

  项目目标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  绩效指标值设定依据及数据来源

  说明

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  单位昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

   

  市本级二级项目1关于提前下达2018年中央禁毒补助经费的通知

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化。

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  100%

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  100%

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  100%

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  达到规定进度

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  1020万元

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  降低成本,使资金发挥最大效率。

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  查处、打击各类毒品违法犯罪

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  维护社会稳定

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  对毒品查缉始终保持高压状态

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  ≥95%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  市本级二级项目2看守所在押人员生活给养费

  根据《云南省财政厅  云南省公安厅 关于转发财政部、公安部关于调整看守所在押人员伙食实物标准的通知》确保看守所在押人员生活保障

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  根据昭通市财政局 昭通市公安局关于调整在押人员伙食费被服费标准的请示 昭财行[2014]53号,确保在押人员生活保障。

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  100%

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  100%

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  100%

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月1日

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  一季度完成25%;二季度完成50%;三季度完成75%;四季度完成100%。

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  资金使用进度达不到财政要求,是因为在押人员生活补助需要季度完结后,根据实际在押人员数核拨。

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  230万元。

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  压缩成本,提高资金使用效率。

  压缩成本,提高在押人员生活水平及质量。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  在押人员身体状况良好。

  在押人员衣食、环境卫生、医疗等方面得到明显改善、在押人员身体状况良好、营养均衡。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  环境卫生、医疗等方面得到明显改善。

  在押人员衣食、环境卫生、医疗等方面得到明显改善、在押人员身体状况良好、营养均衡。

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  关押期间犯罪嫌疑人身体健康。

  在押人员衣食、环境卫生、医疗等方面得到明显改善、在押人员身体状况良好、营养均衡、

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  ≥80%。

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  市本级二级项目3昭通市公安局政法专项编制人民警察加班补贴

  执行人民警察法定工作日之外加班补贴

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  财政部门根据各地预算编制上报时点内国家政法专项编制人民警察实有人数,按照月人均710元的标准核定本级各相关单位的年度加班补贴总量。

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  100%

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  100%

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  100%

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  项目资金一季度、二季度、三季度、四季度前执行进度分别不低于25%、50%、75%、100%。

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

  按月发放。

  资金使用达不到规定进度,是因为加班补贴需要每月结束后按照实际加班天数核发。

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  590万元。

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  提高人民警察待遇。

  执行人民警察法定工作日之外加班补贴,提高人民警察待遇。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  关爱民警

  关爱民警提高公安民警职业风险保障水平。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  人民警察收入。

  执行人民警察法定工作日之外加班补贴,提高人民警察收入。

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  保证公安民警职业风险。

  执行人民警察法定工作日之外加班补贴

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  100%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  昭通市人民警察学校

   

   

   

   

   

   

   

  市本级二级项目1提前下达2018年第一批中等职业学校国家助学金预计数1

  2018年11月30日预计支出进度不低于95%

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  完成提前下达2018年第一批中等职业学校免学费资金预计数支出

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  1

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  1

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  1

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月30日

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  11月底支出进度100%

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  8.03万元

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  促进昭通经济发展

  通过对中专生补助,提高他们学习积极性,助推昭通教育脱贫目标,从而促进经济发展。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现社会安定有序

  通过对在校中专生补助,减轻入学家庭负担,吸引更多有志从事公安事业人员就读,为昭通稳定做出贡献。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  推进了绿色校园建设

  通过对在校中专生补助,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,推动绿色校园建设

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现学校持续长远发展

  通过对在校中专生补助,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,提高学校声誉,吸引更多学生就读,实现学校长远办学目标。

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  ≥95%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  市本级二级项目2提前下达2018年第一批中等职业学校国家助学金预计数2

  2018年11月30日,预算累计支出进度不低于95%

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  提前下达2018年第一批中等职业学校国家助学金预计数

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  1

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  1

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  1

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  2018年11月30日,预算累计支出进度不低于95%

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  32.11万元

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  促进昭通经济发展

  通过对中专生补助,提高他们学习积极性,助推昭通教育脱贫目标,从而促进经济发展。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现校园安定有序

  通过对在校中专生补助,减轻入学家庭负担,吸引更多有志从事公安事业人员就读,为昭通稳定做出贡献。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  推进绿色校园建设

  通过对在校中专生补助,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,推动绿色校园建设

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现学校持续长远发展

  通过对在校中专生补助,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,提高学校声誉,吸引更多学生就读,实现学校长远办学目标。

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  很满意

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  市本级二级项目3提前下达2018年第一批中等职业学校免学费资金预计数1

  11月30日,预计累计支出进度不低于95%

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  1批

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  1

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  1

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  1

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月30日

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  11月30日,预计累计支出进度不低于95%

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  11.11万元

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  促进昭通经济发

  通过对中专生学费的免除,提高他们学习积极性,助推昭通教育脱贫目标,从而促进经济发展。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现校园安全有序

  通过免除中专生学费,减轻入学家庭负担,吸引更多有志从事公安事业人员就读,为昭通稳定做出贡献。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  推进绿色校园建设

  通过对在校中专生学费免除,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,推动绿色校园建设

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现学校可持续发展

  通过对在校中专生学费免除,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,提高学校声誉,吸引更多学生就读,实现学校长远办学目标。

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  ≥95%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  市本级二级项目4提前下达2018年第一批中等职业学校免学费资金预计数2

  完成提前下达2018年第一批中等职业学校免学费资金预计数

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  1

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  1

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  1

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  1

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  2018年12月30日

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  2018年11月30日,预计累计支出进度不低于95%

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  44.42万元

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  促进昭通经济发展

  通过对中专生补助,提高他们学习积极性,助推昭通教育脱贫目标,从而促进经济发展。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现校园安定有序

  通过免除中专生学费,减轻入学家庭负担,吸引更多有志从事公安事业人员就读,为昭通稳定做出贡献。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  推进绿色校园建设

  通过对在校中专生学费免除,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,推动绿色校园建设

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现学校持续发展

  通过对在校中专生学费免除,提高调动学生学习积极性,维护校园及课堂秩序,提高学校声誉,吸引更多学生就读,实现学校长远办学目标。

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  ≥95%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  市本级二级项目5政法专项编制人民警察加班补贴

  年底全部发放

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  全年发放36人

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

   

  项目计划完成率

  1

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目资金专款专用率

  1

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

   

  项目资金计划使用率

  1

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  项目计划完成时间

  12月

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

   

  项目资金使用进度

  12月完成100%

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  实施项目所需财政资金计划

  49万元

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

   

  商业环境安全,促进经济发展

  通过维护社会稳定,商业环境安全感提高,促进昭通经济发展

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  实现社会安定有序

  通过对民警加班补贴发放,提高民警法定国祚日之外加班积极性,维护社会及校园稳定

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  推进了绿色校园建设

  通过民警法定工作日之外加班,提高维护校园安定有序,实现了绿色校园建设

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  校园环境安全

  通过提高民警积极性,维护校园安定团结,促进学校可持续健康发展

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

  服务对象满意度

  ≥95%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

   

  6-15市对下转移支付绩效目标表(2018年)

  单位名称:昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位名称、项目名称

  项目目标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  绩效指标值设定依据及数据来源

  说明

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  单位昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

   

  市对下二级项目1全市社区戒毒社区康复专职人员经费

  全市2018年1月份按要求共配备社区戒毒社区康复专职工作人员375名(其中昭阳133,鲁甸38,巧家15,镇雄99,彝良13,威信27,盐津12,大关9,永善19,绥江5,水富5),按照市级财政每人每月承担480元的标准,2017年市级需承担补助资金158.98万元

  重点地区突出毒品问题,推进全市禁毒重点整治工作常态化、制度化和规范化

  产出指标、效益指标

  数量目标、质量目标、实效目标、成本指标、经济效益、目标社会、效益目标、生态目标、可持续影响、满意度

  项目计划产出

  全市2017年1月份按要求共配备社区戒毒社区康复专职工作人员375名(其中昭阳133,鲁甸38,巧家15,镇雄99,彝良13,威信27,盐津12,大关9,永善19,绥江5,水富5),按照市级财政每人每月承担480元的标准,2017年市级需承担补助资金158.98万

  项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或 项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量

  项目计划完成率

  100%

  
按照项目实施计划或相关规定完成该项目任务情况

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

  项目资金专款专用率

  100%

  
资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资 金管理办法的规定

  项目资金计划使用率

  100%

  
按照项目实施计划,资金全部完成支付

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

  项目计划完成时间

  2018年12月

  
计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间

  项目资金使用进度

  达到规定进度

  
项目资金二季度、三季度、10月底前、11月底前执行进度分别不低于60%、80%、90%、100%

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

  实施项目所需财政资金计划

  159万。

  
项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考

   

  无

  
(单位还有共性指标外指标可插行增加,没有填无)

  全额发放到社区康复专职工作人。

  全市2018年1月份按要求共配备社区戒毒社区康复专职工作人员375名(其中昭阳133,鲁甸38,巧家15,镇雄99,彝良13,威信27,盐津12,大关9,永善19,绥江5,水富5),按照市级财政每人每月承担480元的标准,2017年市级需承担补助资金158.98万元,按时拨付给戒毒社区康复专职工作人员。

  
项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

  帮助社区戒毒人员实施戒毒。

  帮助吸毒人员90%成功戒毒。

  
项目实施对社会发展所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

  净化社会治安。

  全市2018年1月份按要求共配备社区戒毒社区康复专职工作人员375名(其中昭阳133,鲁甸38,巧家15,镇雄99,彝良13,威信27,盐津12,大关9,永善19,绥江5,水富5),按照市级财政每人每月承担480元的标准,2017年市级需承担补助资金158.98万元,按时拨付给戒毒社区康复专职工作人员。

  
项目实施对生态环境所带来的直接或间,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

  帮助社区吸毒人员实施戒毒。

  全市2018年1月份按要求共配备社区戒毒社区康复专职工作人员375名(其中昭阳133,鲁甸38,巧家15,镇雄99,彝良13,威信27,盐津12,大关9,永善19,绥江5,水富5),按照市级财政每人每月承担480元的标准,2017年市级需承担补助资金158.98万元,按时拨付给戒毒社区康复专职工作人员。

  
项目后续运行及成效发挥的可持续影响,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

  服务对象满意度

  ≥90%

  
社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度,可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择 的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-16省对下转移支付绩效目标表

  单位名称:昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

  单位名称、项目名称

  项目目标

  一级指标

  二级指标

  三级指标

  指标值

  绩效指标值设定依据及数据来源

  说明

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  单位

   

   

   

   

   

   

   

  省对下二级项目1

  无(预算未下达市级)

  无(预算未下达市级)

  无(预算未下达市级)

  无(预算未下达市级)

  无(预算未下达市级)

  无(预算未下达市级)

  无(预算未下达市级)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6-17 部门政府采购预算表

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位名称:昭通市公安局

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   

  预算项目

  功能分类科目

  采购项目

  采购目录

  计量
单位

  数量

  面向中小企业预留资金

  基本支出/项目支出

  资金来源

   

  合计

  一般公共预算

  政府性基金预算

  国有资本经营预算

  单位自筹

   

  小计

  本级财力

  专项收入

  执法办案
补助

  收费成本
补偿

  财政专户管理的收入

  国有资源(资产)有偿使用收入

  其他非税收入

  上级补助

  上年结转

  小计

  本级预算安排

  上级补助

  上年结转

  小计

  本级预算安排

  上级补助

  上年结转

  小计

  事业收入

  事业单位
经营收入

  其他收入

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31

   

  办公设备购置

  2040201

  零星采购

  办公设备

  批

  1

   

  40.00

  40.00

  40.00

  40.00

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  办公设备购置

  2040208

  零星采购

  办公设备

  批

  1

   

  8

  8

  8

  8

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  专用设备购置

  2040219

  公开招标

  专用设备

  批

  1

   

  1699

  1699

  1699

  1699