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昭通市公安局2019年度部门决算信息公开

作者:警务保障处 发布时间:2020-09-25 点击数:

                          

  目录

  第一部分  昭通市公安局概况

  一、主要职能

  二、部门基本情况

  第二部分  2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  二、支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  二、国有资产占用情况

  三、政府采购支出情况

  四、部门绩效自评情况

  (一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

  (二)部门整体支出绩效自评报告

  (三)部门整体支出绩效自评表

  五、其他重要事项情况说明、

  六、相关口径说明

  第五部分  名词解释

   


   

  第一部分  昭通市公安局概况

  一、主要职能

  昭通市公安局(本级)

  (一)主要职能

  1、在市委、市政府和上级公安机关的领导下,研究部署全市公安工作,并指导和督促全市各级公安机关贯彻执行。

  2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动,规划、建设和指导报警系统指挥、警务信息系统及应用平台;监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。

  3、负责警用装备、物资及经费保障机制工作。

  4、负责依法承担的刑罚执行工作并承担相应责任。负责刑事、行政执法监督和行政复议工作;负责管理看守所、拘留所,并对其执法活动进行监督。

  5、负责管理出入境以及外国人在昭居留、旅行的有关工作;组织开展国际警务交流与合作。

  6、负责组织公安科技研究项目、建设项目的管理、推广、应用和科技学术交流活动;制定并组织实施公共信息网络安全措施和技术规范,查处公共信息网络违法犯罪案件。

  7、组织开展反恐业务建设,分析、研究反恐斗争的情况信息和形势,提出反恐斗争对策;负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。

  8、负责依法查处危害社会秩序的行为,侦查和处置重特大案件、重特大治安案件、暴力恐怖事件和骚乱;负责管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

  9、负责查处危害社会治安秩序行为和刑事案件;指导、监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫,指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

  10、负责经济犯罪防范和侦查工作,研究、分析经济犯罪动态,指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

  11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

  12、负责维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫,管理机动车辆、驾驶人,组织查处特大交通事故、涉外事故和交通事故逃逸案件。

  13、负责公安队伍思想、组织、文化建设,按照干管权限考察、任免和推荐干部;负责宣传、教育培训工作;负责全市公安机关纪律检查、行政监察、审计监督、警务监督工作。

  14、负责公安消防部队业务建设和队伍建设,指挥武警内卫部队执行公安任务;指导市内民航、铁路派出所的业务工作,指导市森林公安局的业务工作。

  15、承办昭通市人民政府交办的其他事项。

  昭通市人民警察学校

  主要职能是负责全市公安机关民警培训工作,依据相关法律法规组织各类培训,根据工作任务和形势的需要,开展其他培训工作,开展中专学历教育和云大函授教学点工作。

  昭通市公安局后勤服务中心

     主要承担昭通市公安局委托的机关事务性管理工作,包括:负责机关水电管理、办公用房管理、会务和接待工作、民警食堂、环境秩序管理等服务保障性工作及应急处突提供后勤服务工作。

  (二)2019年度重点工作任务介绍

  昭通市公安局(本级)

  2019年,全市公安机关在市委、市政府和省公安厅的坚强领导下,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻中央、省委政法工作会和全国、全省公安工作会议精神,坚持围绕中心、服务中心,强化风险意识、担当意识,紧盯新中国成立70周年大庆安保、扫黑除恶专项斗争、易地扶贫搬迁安保维稳“三大政治任务”,紧扣“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治庸懒、强担当、树新风”主题实践“两个教育活动”,扎实开展维护稳定、打击犯罪、治安防范、安全管理、处突救援、保障民生和队伍管理的各项工作,有力确保了全市社会治安大局持续稳定,为全国性重大节庆活动的安全顺利举行、重大专项工作的推进和全市经济社会跨越赶超发展作出了应有的贡献。

  一、众志成城,顽强拼搏,圆满完成70周年大庆安保维稳任务

  全市公安机关把国庆70周年安保维稳工作作为贯彻全年工作的主线,精心组织、科学实施,特别是进入7月以后,市公安局党委践行新使命、忠诚保大庆,按照省厅“五场硬仗”的总体部署,在全市公安机关部署开展“奋战九十天、忠诚保大庆”严打整治专项行动,圆满完成了大庆安保各项任务,安保维稳工作实现近年同类安保维稳最佳效果,兑现了“五个坚决防止、三个确保”的既定目标,大庆安保实现了影响社会稳定的重大案件、事件、事故零发生,安保攻坚决战期间进京“非访”零发生。

  1.强化反恐维稳工作。开展反恐怖工作督导检查,发放宣传资料,严格按照“抓早打小、露头就打”工作原则,加大邪教违法犯罪的打击力度。

  2.强化风险防控工作。全面整合手段资源,组建市县两级情报指挥合成作战中心,强力推进情指行一体运作,实现列管重点人100%提前预警。

  3.强化打击震慑工作。通过严打整治,全市刑事警情、治安警情连续实现环比下降,刑事破案数连续实现环比上升,形成了严管严控社会治安的高压态势。

  4.强化安全管理工作。治理交通隐患,查处各类违章驾驶机动车案件,组织发动村(社区)义务巡逻、街面流动协防、场所部位治安保卫等“红袖标”巡防力量,夯实以“一村一警”、治保会为主体,挂包民警为补充的基层警务模式,全市已完成治保会建设。

  5.强化战时队伍管理。狠抓《公安机关70周年大庆安保维稳战时纪律》执行,严格落实大庆安保战时工作纪律和各节点等级勤务模式,执行领导双带班和民警24小时值班备勤制度,大庆安保决胜期间,全体公安民警、职工取消请休假,心无旁骛、全力以赴,以最有力的措施、最过硬的作风、最坚决的执行,圆满完成了大庆安保各项任务,安保维稳工作实现近年同类安保维稳最佳效果。

  二、重拳出击,标本兼治,高质完成扫黑除恶专项斗争深挖根治任务

  全市公安机关认真贯彻落实中央、省、市党委政府和省公安厅的系列决策部署,紧紧围绕“深挖根治”目标,以迎接中央扫黑除恶督导及抓好问题整改为契机,始终保持严打黑恶犯罪的凌厉攻势,持续深入推进扫黑除恶专项斗争取得新战果。

  三、担当作为,攻坚克难,有力保障全市脱贫攻坚大决战工作。

  全市公安机关积极主动履职,深入贯彻落实中央、省委、市委脱贫攻坚部署要求,按照市委“133”工作思路,紧盯“四个敢不敢、善不善”问题,围绕“搬得出、稳得住、能持续发展、群众较满意”目标,在做好挂钩扶贫、行业扶贫等工作的同时,聚焦易地扶贫迁入、迁出各环节任务,把易地扶贫搬迁安保维稳工作作为当前全市公安机关压倒一切的政治任务,组织动员全市公安机关全力投入各项安保维稳工作,全力做好情报信息、打击犯罪、治安稳控等工作,确保了大规模易地搬迁的顺利进行。

  四、党建引领,严优并举,有效提升队伍的凝聚力和战斗力。

  坚持公安姓“党”和公安机关首先是政治机关的根本属性,坚持政治建警、改革强警、科技兴警、从严治警新时代公安工作路线方针,扎实推进“不忘初心、牢记使命”主题教育和“治庸懒、强担当、树新风”主题实践,着力加强党的政治建设,不断规范队伍管理,进一步增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。

  昭通市人民警察学校

  2019年度我校以民警培训工作为中心,以扶贫工作为重点。

  昭通市公安局后勤服务中心

      在昭通市公安局的领导下,昭通市公安局后勤服务中心,按照“围绕中心,突出重点”要求,坚持热情、周到、节俭,精心组织、积极完成昭通市公安局下达的各项后勤服务工作。主要工作成效如下:

        1.完成市局技侦大楼办公用房管理、民警食堂管理、绿化及环境秩序管理等服务保障性工作;

        2.完成市局机关办公区水电管理、电梯检修、维护工作;完成市局涉案财物的管理工作;

        3.完成2019年市局会务和接待工作;

        4、积极参加市局2019年多次安保、维稳工作,提供强有力的后勤保障服务,圆满完成后勤保障服务工作。

  二、部门基本情况

  (一)部门决算单位构成

  纳入昭通市公安局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

  (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

  昭通市公安局部门2019年末实有人员编制0人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。其他人员0人。

  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

  实有车辆编制73辆,在编实有车辆73辆。

  说明:因实有警力人数及分布情况涉密,部门人员编制情况略。

   

  第二部分  2019年度部门决算表

  (详见附件)

   

  第三部分  2019年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  昭通市公安局部门2019年度收入合计14136.49万元。其中:财政拨款收入13932.76万元,占总收入的98.56%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入200万元(含教育收费0万元),占总收入的1.41%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入3.73万元,占总收入的0.03%。与上年对比收入减少3567.76万元,下降20.15%,主要原因分析:1、人员工资变动;2、项目建设经费投入减少;3、2019年中专生在校生人数减少,财政拨入中专生免学费补助及助学金补助减少,省公安厅拨入民警警衔晋升补助经费减少。

  二、支出决算情况说明

  昭通市公安局部门2019年度支出合计14168.71万元。其中:基本支出10607.72万元,占总支出的74.86%;项目支出3561万元,占总支出的25.14%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比支出减少3451.29万元,下降27.13%,主要原因分析:1、人员工资变动;2、项目建设经费投入减少;3、2019年中专生在校生人数减少,对中专生的免学费补助及助学金补助支出减少。

  (一)基本支出情况

  2019年度用于保障昭通市公安局机关正常运转的日常支出10541.47万元。与上年对比减少685.06万元,下降6.1%,主要原因分析:1、人员工资变动;2、抚恤金支出变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.9%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.1%。

  (二)项目支出情况

  2019年度用于保障昭通市公安局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3561万元。与上年对比减少2939.52万元,下降45.22%,主要原因分析:1、项目建设经费减少;2、停止招收中专生,中专生助学金及免学费相应支出减少。具体项目开支及开展工作情况:打击各类违法犯罪、推动公安信息化由建设引领和带动公安信息化深入发展。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  昭通市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出13932.76万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少3527.9万元,下降20.2%,主要原因分析:1、人员工资变动;2、项目建设经费投入减少;3、停止招收中专生,中专生助学金及免学费相应支出减少。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况                                         

  1.一般公共服务—政府办公厅(室)及相关机构事务—信访事务(类)支出10万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于办理信访诉讼案件;

  2.一般公共服务支出—市场监督管理事务—市场监督管理专项支出8万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于维护市场秩序,打击相关违法犯罪;

  3.公共安全支出—公安—行政运行支出8568.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的61.5%。主要用于如工资福利支出、办公费、水、电费、公务用车运行等费用;

  4.公共安全支出—公安—一般行政管理事务支出5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于脱贫攻坚工作相关支出;

  5.公共安全支出—公安—机关服务支出249.78万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用昭通市公安局后勤服务中心相关支出;

  6.公共安全支出—公安—信息化建设支出295.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于公安信息网络建设和运行维护相关支出。

  7.公共安全支出—公安—执法办案支出2118.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.2%。主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

  8.公共安全支出—公安—特别业务支出32.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他公安方面的支出。

  9.公共安全支出—公安—其他公安支出835.11万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于其他公安方面的支出。

  10.公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出20万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于公安机关从事行政执法、刑事司法及侦查办案等相关活动支出。

  11.教育支出—职业教育—中专教育教育支出834.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.99%。主要用于机构正常运转的日常支出及民警培训支出。

  12.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 归口管理的行政单位离退休支出69.48万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于机关行政事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险等。

  13.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 事业单位离退休支出8.21万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于机关行政事业单位的离退休经费、机关事业单位基本养老保险等。

  14.社会保障和就业支出—行政事业单位离退休— 机关事业单位基本养老保险缴费支出862.91万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险等支出。

  15.社会保障和就业支出—抚恤— 死亡抚恤支出3.7万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于死亡抚恤支出。

  16.社会保障和就业支出—其他生活救助— 其他城市生活救助支出1.13万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.008%。主要用于遗属生活补助支出。

  17.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴支出10.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于购房补贴支出支出。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

  昭通市公安局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为452.26万元,支出决算为297.66万元,完成预算的65.81%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为296.56万元,完成预算的67.6%;公务接待费支出决算为1.11万元,完成预算的0.79%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2019年度预算车辆购置费320万元未在本年度形成支出。

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少79.49万元,下降21.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算增减少64.48万元,下降17.85%;公务接待费支出决算减少12.58万元,下降91.89%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、2019年度预算车辆购置费320万元未在本年度形成支出;2、规范公务用车及接待管理,减少公务用车及接待支出。

  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

  2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出296.56万元,占99.63%;公务接待费支出1.11万元,占0.37%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况等,无。

  2. 公务用车购置及运行维护费支出296.56万元。其中:

  公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等,无。

  公务用车运行维护支出296.56万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为73辆。主要用于从事行政执法、刑事司法及侦查办案等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

  3.公务接待费支出1.11万元。其中:

  国内接待费支出1.11万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待19批次(其中:外事接待0批次),接待人次135人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待上级部门、下级公安机关及外地同行警务工作往来发生的接待支出。

  国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于发生的接待支出。

  第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

  昭通市公安局(本级)部门2019年机关运行经费支出2289.47万元,与上年对比增加552.32万元,增长24.12%,主要原因分析主要是因为经济发展机关运行成本增加。部门机关运行经费主要用于局机关日常运行开支,如水电、办公费、差旅费等。

  二、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,昭通市公安局部门资产总额43866万元,其中,流动资产11538.01万元,固定资产32025.16万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程302万元,无形资产0.83万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加308.14万元,其中固定资产增加593.09万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

  国有资产占有使用情况表

   













   

   

   

   

   

   

  单位:万元

   







  项目

  行次

  资产总额

  流动资产

  固定资产

  对外投资/有价证券

  在建工程

  无形资产

  其他资产

   





  小计

  房屋构筑物

  车辆

  单价200万以上大型设备

  其他固定资产

   









   














  栏次

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

   

  合计

  1

  43866 

  11538.01 

  32025.16

  4161.76 

  3046.86 

  9,159.29 

  15657.25 

   

  302 

  0.83 

   

   

   

   

   

   











  填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资+有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

  2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

   

   












  三、政府采购支出情况

  2019年度,部门政府采购支出总额2022.59万元,其中:政府采购货物支出1794.89万元;政府采购工程支出138.7万元;政府采购服务支出89万元。授予中小企业合同金额2022.59万元,占政府采购支出总额的100%。

  四、部门绩效自评情况

  部门绩效自评情况详见附表(附表9—附表11)。

  五、其他重要事项情况说明

  无。

  六、相关口径说明

  (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

  (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

  第五部分  名词解释

  1. 一般公共预算拨款收入:指昭通市财政当年拨付的资金。

  2. 其他收入:指除财政拨款收入外的收入。主要是银行存款利息收入。

  3. 上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。

  4. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度 按有关规定继续使用的资金。

  5. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

  6. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务务的各项资金。

  7. “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公 务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住 宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接 待)支出。

  8. 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员 法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包 - 20 - 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

   

   

  监督索引号53060000531201111